Закрыть ... [X]

Как сделать фактуру

» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz  

Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Нерезидент Баланса Добавлено: #1  Чт Янв 29, 2009 16:42:12 Заголовок сообщения: Нужно ли выписывать счет-фактуру на физическое лицо база знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=291368#291368
Здравствуйте у меня вопрос наш вид деятельности это розничной торговля
Вопрос: Можно ли не выписывать на каждый фискальный чек отдельную счет-фактуру также у нас проплаты идут через терминал т.е. по карточкам виза-электрон можно ли на эти продажи выписать только в конце каждого месяца несколько сч/ф или это обязательно на каждый ф/ч выписывать отдельную сч/фактуры
Автор: Kenga Добавлено: #2  Чт Янв 29, 2009 23:03:02 Заголовок сообщения: Счет-фактуры выписываете только тем клиентам, которым они нужны. А на каждую реализацию необязательно выписывать счета-фактуры.
Одну счет-фактуру за месяц нельзя, потому что
Налоговый кодекс говорит: Статья 263. Счет-фактура
7. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, счет-фактура выписывается не ранее даты совершения оборота и не позднее пяти дней после даты совершения оборота по реализации. Автор: TMM Добавлено: #3  Пн Фев 23, 2009 16:29:20 Заголовок сообщения: Нужно ли выписывать счет-фактуру на физическое лицо Всем здравстуйте! Кто-нибудь видел ф. 300 на 2009г.Говорят что там есть обновления в обороте по реализации товаров и услуг. Что теперь в приложении нужно будет вписывать РНН Контрагента которму проходила реализация. Вопрос: У меня часто проходит реализация на частных лиц. РНН не предоставляется... Как БЫТЬ? :shock:
Автор: NataV Добавлено: #5  Пн Мар 02, 2009 20:19:24 Заголовок сообщения: TMM говорит: Всем здравстуйте! Кто-нибудь видел ф. 300 на 2009г.Говорят что там есть обновления в обороте по реализации товаров и услуг. Что теперь в приложении нужно будет вписывать РНН Контрагента которму проходила реализация. Вопрос: У меня часто проходит реализация на частных лиц. РНН не предоставляется... Как БЫТЬ? :shock:
Теперь собирайте РНН покупателей - частных лиц.
Автор: mustard Добавлено: #6  Вт Мар 03, 2009 10:40:17 Заголовок сообщения: NataV говорит: [Теперь собирайте РНН покупателей - частных лиц.
Но это же нереально! Возьмите выручку, пробитую в аптеке через кассовый аппарат. Вы предлагаете у каждого покупателя брать РНН? Просто нонсенс какой-то!
Автор: Svetlana.B Добавлено: #7  Вт Мар 03, 2009 11:19:21 Заголовок сообщения: mustard говорит: Возьмите выручку, пробитую в аптеке через кассовый аппарат. Вы предлагаете у каждого покупателя брать РНН? Просто нонсенс какой-то!
Тогда удаляйте счета-фактуры, реализацию населению проводите просто по накладной
Автор: Елена Скок Добавлено: #8  Вт Мар 03, 2009 11:44:14 Заголовок сообщения: что-то я этот вопрос с РНН физ лиц тоже недопоняла. У меня раз в месяц тоже походит реализация физ. лицам, если я проведу просто реализацию по накладной, там выделю НДС, то в приложение эту реализацию показывать не надо, но в саму декларацию, где стоит общая сумма реализации эта сумма войдет, правильно?
Автор: TMM Добавлено: #9  Вт Мар 03, 2009 12:01:03 Заголовок сообщения: я так думаю что да. Придется и мне удалять мои счета фактуры выданные на частные лица.
Автор: Нонна Добавлено: #10  Вт Мар 03, 2009 12:03:18 Заголовок сообщения: в кодексе написано,что оформление счетов фактур не требуется при реализации за нал.расчет населению.
Автор: TMM Добавлено: #11  Вт Мар 03, 2009 12:12:00 Заголовок сообщения: У меня проходил аудит, мне сделали замечание по поводу разрыва в нумерации наклданых и выписанных сч. фактур. Поэтому в этом году я стала выписывать сч. фактуры . А вот теперь понимаю что ЗРЯ!!!!! :shock:
Автор: Жанетта Добавлено: #12  Ср Мар 04, 2009 09:50:07 Заголовок сообщения: а можно не выставлять счетфактуру если оплата физ лицом за товар была налом пробили чек по ККМ?
какие проводки будут?
Автор: Елена Т Добавлено: #13  Ср Мар 04, 2009 11:08:27 Заголовок сообщения: ст.263 п.15 пп.3 Налог.Кодекса на 2009г, Вы вправе не выставлять, проводки такие же если бы Вы выдали им счет-фактуру.
Автор: Бота Казангаповна Добавлено: #14  Чт Мар 05, 2009 10:52:15 Заголовок сообщения: Нотариус за свои услуги выписывает приходный кассовый ордер, и то часть печати не видно.ни кассового чека.что делать?
Автор: А Омаров Добавлено: #15  Чт Мар 05, 2009 11:21:18 Заголовок сообщения: http://kodeks.kz/2009/index.php?st=645
Цитата: 1. На территории Республики Казахстан денежные расчеты, осуществляемые при торговых операциях или оказании услуг посредством наличных денег, производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин.
Положение настоящего пункта не распространяется на денежные расчеты:
1) осуществляемые между физическими лицами, не подлежащими обязательной государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, кроме лиц, осуществляющих частную нотариальную деятельность;
Что делать, брать на расходы.
Автор: FOXY Добавлено: #16  Ср Мар 11, 2009 23:55:53 Заголовок сообщения: Доброй ночи!
Подскажите, а нужно ли выписывать счет-фактуру на частное лицо?
Вроде это уже обсуждалось, не могу найти :oops:
Вопрос перенесен в данную ветку. Kenga.
Автор: Solitary Добавлено: #17  Ср Мар 11, 2009 23:59:47 Заголовок сообщения: нужно, ведь это ваша реализация.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
хотя варианты ответов неоднозначные
Автор: Митрич Добавлено: #18  Чт Мар 12, 2009 00:17:23 Заголовок сообщения: FOXY говорит:
Подскажите, а нужно ли выписывать счет-фактуру на частное лицо?
Подскажите - а зачем? И какие реквизиты Вы в счет-фактуру будете вбивать? И самое главное - а на кой ляд частному лицу счет-фактура? НДС в зачет брать? Чек - и всё тут.
Автор: Alya Добавлено: #19  Сб Мар 14, 2009 11:45:00 Заголовок сообщения: Добрый день. Подскажите, у нас ИП на ОУР оптовая реализация, и покупают товар на большие суммы от 200000 тг. и выше, но большенству покупателей (т.к. они торгуют на рынках) документы на приобретенный ими товар не нужны. Но я то все равно провожу реализацию. и выписываю документы(накладная и сч/фактура) просто указывая данны покупателя: частное лицо. Является ли это ошибкой привыписки счёт фактуры
Вопрос перенесен в данную ветку. Kenga.
Автор: Kenga Добавлено: #20  Сб Мар 14, 2009 12:52:51 Заголовок сообщения: Alya говорит: выписываю документы(накладная и сч/фактура) просто указывая данны покупателя: частное лицо. Является ли это ошибкой привыписки счёт фактуры?
В принципе, это ваше дело, думаю, что какого-то нарушения в этом нет. Ведь для чего нужны счета-фактуры? Чтобы покупатель мог отнести в зачет НДС. Если у вас лежат счета-фактуры, заполненные не по правилам, что может сделать проверяющий? Исключить НДС из зачета? Из какого - он же нигде по этим счетам-фактурам и не зачитывался.
Другое дело, зачем вообще выписывать такие счета-фактуры, которые остаются только у вас? Они вообще никому не нужны, только лишний расход времени, бумаги и картриджа в принтере.
Я провожу у себя в 1С реализацию накладными, но счета-фактуры при этом создаю только те, которые мы отдаем покупателю, заполненные по всем правилам. При этом номера накладных и счетов-фактур не совпадают, но зато в реестре выписанных счетов-фактур нумерация идет по порядку.
Повторяю, это не принципиально, кому-то нравится больше, чтобы номера накладных и счетов-фактур были одинаковыми.
Автор: Lu Добавлено: #21  Сб Мар 14, 2009 13:04:32 Заголовок сообщения: Alya говорит: частное лицо. Является ли это ошибкой привыписки счёт фактуры?
Ошибкой это не является. Просто делаете лишнюю работу. На физ.лица с/ф не выписывается. Просто в конце дня(или месяца как вам удобно по бух.учету) формируете накладную на общую сумму отпущенного товара для того тобы эта сумма вошла в доход. При этом общая сумма всех выписанных накладных за периолд должна стыковаться с накоплением по кассе на конец дня(или месяца).
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Kenga говорит: Повторяю, это не принципиально, кому-то нравится больше, чтобы номера накладных и счетов-фактур были одинаковыми.
Мне тоже встречались такие бухи которые принимали это за аксиому. Но это далеко не так. Если у вас происходят разные варианты релизации: услуги, товары, материалы, ОС и т.д. то номера выданных накладных(актов) и с/ф никогда не совпадут.
Автор: Ляксеевна Добавлено: #22  Чт Апр 02, 2009 16:47:07 Заголовок сообщения: Перенесено из темы "получили лы Вы в 2009году сч-фактуры"=Fiona
Прошу прощения, но больше не нашла где спросить. У меня товар покупают очень часто "частники", которым не требуется никаких документов или еще чего либо, своих данных не дают. Я отписывала товар как на частное лицо, без каких либо данных. А как же теперь надо будет заполнять 300.00 форму, с/ф выданые??
Автор: Даря Добавлено: #23  Чт Апр 02, 2009 16:53:27 Заголовок сообщения: Ляксеевна, не думаю, что надо выписывать сч/ф физ.лицам, если они того не требуют, тем более, у вас нет необходимых данных для заполнения. Суммируйте суммы продаж за день и делайте одну накладную, без сч/ф.
Автор: Айнука Добавлено: #24  Чт Апр 02, 2009 16:54:35 Заголовок сообщения: Ляксеевна
сегодня была в своей налоговой - там объяснили если реализация частнику, узнаете его РНН и ФИО и выписываете счет-фактуру к чеку.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
я тоже выписывала только накладные, но так как это реализация и имеется чек с пробитым НДС то обязательна выписка счет-фактур, вот так мне объяснили
Автор: Даря Добавлено: #25  Чт Апр 02, 2009 16:57:41 Заголовок сообщения: Айнука говорит: сегодня была в своей налоговой - там объяснили если реализация частнику, узнаете его РНН и ФИО и выписываете счет-фактуру к чеку.
ерунда.
Автор: Айнука Добавлено: #26  Чт Апр 02, 2009 16:58:08 Заголовок сообщения: консультировалась и насчет полного наименования, ответили что полное наименование указывать необязательно, счет-фактура будет считаться
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Даря
я написала ответ который услышала, ерунда это или нет решать вам
Автор: Даря Добавлено: #27  Чт Апр 02, 2009 17:01:04 Заголовок сообщения: я и говорю, ерундовый ответ.
Автор: Айнука Добавлено: #28  Чт Апр 02, 2009 17:02:05 Заголовок сообщения: Даря
конечно давать частнику счет-фактуру необязательно, но себе выписывать счет-фактуру необходимо раз это реализация - сказал инспектор. Я объясняла, что сумма реализации будет одна, в сумма выписанных счетов-фактур - другая, по выписанным на организации, а она мне - сумма должна быть одна и та же.
Автор: Даря Добавлено: #29  Чт Апр 02, 2009 17:05:32 Заголовок сообщения: Айнука, поясню, чтоб не обижались:
1. Я реализую товар, беру у покупателя деньги за него, пробиваю чек, и прошу предоставить данные о РНН, ФИО и т.д. Он элементарно откзывается. Я бы тоже не стала рассказывать. Это его право покупать без предоставления информации о себе.
2. Мне не продавать товар? Бежать за покупателем с требованием всё же дать требуемую информацию?
3. Почему я должна принимать субъективный ответ налогового инспектора?
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Айнука говорит: себе выписывать счет-фактуру необходимо раз это реализация - сказал инспектор
абсурд. И что я напишу в этой сч/ф? Мои покупатели сегодня все Ивановы, Петровы, Сидоровы? Что я должна указывать в строке Покупатель? Какой РНН проставлять?
Автор: Айнука Добавлено: #30  Чт Апр 02, 2009 17:12:09 Заголовок сообщения: Даря
не принимайте этот ответ инспектора, но так как я лично услышала то что мне сказали. Я и сама проводила только накладные, теперь не знаю что и делать с 1 кварталом. Ладно со 2-го можно начать выписывать счет-фактуры, а вот с 1-ым пролет
Автор: Даря Добавлено: #31  Чт Апр 02, 2009 17:22:46 Заголовок сообщения: Айнука, давайте мыслить логически. Объясните мне, что вы будете писать в сч/ф в строке Покупатель, РНН? Где вы возьмете эту информацию, если у вас ее нет? Дело не в том, что в первом кв-ле вы не выписывали, а со второго начнете. Ответьте - что вы там начнете указывать?
Я смотрю на ваш ответ сквозь призму своего предприятия. У меня в день покупают услуги до 200 человек. За наличный расчет. Бывают покупатели разные, и инвалиды, и пенсионеры, и школьники (мама послала заплатить). На вопрос какой у вас РНН - они пожимают плечами.
И дело тут не в кварталах, в каком начать выписывать сч/ф, в любом квартале у меня не будет точной информации по физ.лицам, а неверную инфу я никогда не стану указывать в документе.
Автор: Lu Добавлено: #32  Чт Апр 02, 2009 17:25:03 Заголовок сообщения: Даря говорит: абсурд. И что я напишу в этой сч/ф? Мои покупатели сегодня все Ивановы, Петровы, Сидоровы? Что я должна указывать в строке Покупатель? Какой РНН проставлять?
Айнука
Она права, а испектор в налоговой - нет. Там же не бухгалтера сидят и в большинстве случаев говорят не правильно. Они точно могут сказать только о том, как заполнять ту или иную форму. С/ф на физ.л. без его требования не выписывается. И вы ее также для себя не сможете выписать - нет всех данных. А в 300ф. в выданных с/ф будут только вытавленные вами с/ф. И сумма НДС между самой формой и приложением будет разная.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
И еще если вы все же выставите с/ф с пустым РНН она у вас не пройдет - выдаст ошибку.
Автор: Айнука Добавлено: #33  Чт Апр 02, 2009 17:30:43 Заголовок сообщения: Даря
Lu
я с вами обеими согласна, только не пойму что вы от меня хотите? Выписывать или нет это дела каждого, кому как нравится. Если захотеть можно найти и частников с РНН, а если нет то на нет как говорится и суда нет. Давайте не будем зацикливаться на этом
Автор: Lu Добавлено: #34  Чт Апр 02, 2009 17:36:11 Заголовок сообщения: Айнука говорит: Если захотеть можно найти и частников с РНН, а если нет то на нет как говорится и суда нет. Давайте не будем зацикливаться на этом
А как же камеральный контроль? Или вы об этом забыли. Зачем заниматься махинациями и приписками, если можно воспользоваться своим правом
Автор: Айнука Добавлено: #35  Чт Апр 02, 2009 17:38:30 Заголовок сообщения: Lu
какие здесь махинации, если будут реальные физ лица и их РНН?
Автор: САМ Добавлено: #36  Чт Апр 02, 2009 17:42:09 Заголовок сообщения: Предстаивла ситуацию - супермаркет, час пик, на кассе жуткая очередь, а кассир кричит: "Внимание, товар отпускается покупателям только при предоставлении РНН".
К ней подходит старенькая бабулька: "Доченька, отпусти мне хлебушка без РНН, не идти же обратно домой".
Кассир строго: "Нет только с РНН".
Автор: Lu Добавлено: #37  Чт Апр 02, 2009 17:49:55 Заголовок сообщения: Только представьте... вывеска на конторе: "Товар отпускается всем лицам, без исклюения, только по представлении РНН"
Жуть! Да я могу за такое на них и суд подать за нарушение прав потребителя.
Автор: Елена Т Добавлено: #38  Чт Апр 02, 2009 18:09:48 Заголовок сообщения: Lu говорит: нарушение прав потребителя
+Нарушение ст.263 п.15 (в т.ч. пп.3).
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
..Налогового Кодекса 2009г.
Автор: Мара Добавлено: #39  Чт Апр 02, 2009 20:03:37 Заголовок сообщения: действительно, в Кодексе давно написано, что сч-фактура не обязательна при реализации населению за наличный расчёт, так что и не понятно о чём инспектор хотел сказать....Кодекса не читает. И вообще если точную консультацию надо - то надо идти в отдел косвенных налогов, к тем кто аудитом по НДС занимается.
Автор: Елена Т Добавлено: #40  Чт Июл 02, 2009 13:07:37 Заголовок сообщения: Цитата: клиенту (физ. лицо) оказана услуга, на сумму 10 000 тг. в том числе НДС- 1 071,43тг. Кассовый чек дали, счет-фактуру он брать отказывается, говорит она ему не нужна. Нужно ли физлицу выписывать счет-фактуру или нет?Как нам отражать эту реализацию в декларации? Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.
Согласно ст.263 п.15 пп.3 Вы вправе не выписывать счет-фактуру физ.лицу при предоставлении ему чека.
Как отражать в декларации - включать, ведь доход от реализации товаров/работ/услуг пдсчитывается не по выписанным счет-фактурам, а по документам отгрузки - накладные, акты вып.работ и услуг, отпущенный товар населению по чекам если на это не была составлена накладная.
Добавлено спустя 36 минут 58 секунд:
Цитата: в 300 форме какой РРН ставить?
РНН требуется для заполнения реестра выданных НСФ 300.07, т.к. Вы вправе не выписывать НСФ физ.лицам при выдче чека, то анулируйте эту счет-фактуру и не включайте в реестр 300.07.
Если есть вопросы то прошу писать в теме.
Автор: мирушка Добавлено: #41  Сб Дек 05, 2009 23:24:24 Заголовок сообщения: необходимо ли выписывать счет фактуру физ. лицам необходимо ли выписывать счет фактуру физ. лицам, оказываем услуги проводим экспертизу электросчетчиков , или можно просто в 1С провести проводку в ручную.
Автор: Юнона Добавлено: #42  Вс Дек 06, 2009 11:05:09 Заголовок сообщения: мирушка
Перенесла вас в уже существующую тему. Изучайте.
Автор: Delya Добавлено: #43  Пн Окт 11, 2010 08:53:31 Заголовок сообщения: В третьем квартале 2010 года выписала несколько счетов-фактур покупателю - ТОО, оплата была произведена наличным путем. Как оказалось, счета-фактуры бухгалтерия принимать отказывается.
Посоветуйте, пожалуйста, как мне лучше поступить:
- удалить все счета-фактуры, оставив только накладные на реализацию частному лицу, при этом нумерация с/ф не будет последовательной;
- перебить все счета-фактуры на физическое лицо (любое, потому как, снабженца не могу найти), с нумерацией будет все порядке.
Автор: АленаAKS Добавлено: #44  Пн Окт 11, 2010 09:08:12 Заголовок сообщения: Delya говорит: перебить все счета-фактуры на физическое лицо (любое, потому как, снабженца не могу найти), с нумерацией будет все порядке.
сталкиваюсь с этим часто, поэтому если возвращают документы, выписанные на организацию, то перебиваю на физ.лицо( в осносвном пишу ФИО их сотрудника, который документы возвращает).
Автор: Поликсени Добавлено: #45  Пн Окт 11, 2010 09:08:47 Заголовок сообщения: Delya говорит: Как оказалось, счета-фактуры бухгалтерия принимать отказывается
почему?
Автор: АленаAKS Добавлено: #46  Пн Окт 11, 2010 09:13:12 Заголовок сообщения: мы занимается оказанием услуг СТО. приезжают ремонтировать а/м, оплачивают наличкой, просят оформить на ТОО, а потом выясняется, что договора аренды а/м у него с ТОО нет, вот и перебиваем на физ.лицо.
Автор: Delya Добавлено: #47  Пн Окт 11, 2010 11:22:26 Заголовок сообщения: АленаAKS говорит: в осносвном пишу ФИО их сотрудника, который документы возвращает
никаких данных по сотруднику у меня нет. А вы счет-фактуру выписываете, или только накладную?
Поликсени говорит: почему?
не знаю почему, открещиваются от всего, ни денег в под отчет не давали, ни товар наш им не нужен.
Автор: АленаAKS Добавлено: #48  Пн Окт 11, 2010 11:30:19 Заголовок сообщения: Delya говорит: А вы счет-фактуру выписываете, или только накладную?
Счет-фактуру, накладные, акты. Потом все перебиваю на физ.лицо. Иногда физ.лица просят выставить счет-фактуры на них (это когда для страховой компании после ДТП, чтобы показать что пользовались услугами эвакуатора). но в основном выписываем акты и накладные.
Автор: Delya Добавлено: #49  Пн Окт 11, 2010 12:38:42 Заголовок сообщения: АленаAKS говорит: но в основном выписываем акты и накладные.
получаются пробелы в нумерации с/ф.
Автор: Я тут мимо проходил Добавлено: #50  Пн Окт 11, 2010 13:54:06 Заголовок сообщения: Delya говорит: пробелы в нумерации с/ф.
а что пробелы запрещены, а несоблюдение нумерации наказуемо?
Автор: Delya Добавлено: #51  Пн Окт 11, 2010 17:31:51 Заголовок сообщения: Я тут мимо проходил говорит: а что пробелы запрещены, а несоблюдение нумерации наказуемо?
по темам пробежалась, оказывается все допустимо: и пробели и сбои в нумерации. Спасибо. Эх, а так все красиво было.
Автор: ol4ik1904 Добавлено: #52  Пн Окт 11, 2010 23:46:06 Заголовок сообщения: Здравствуйте ,по теме понятно,что на частное лицо можно не выписывать счет-фактуру,а если все таки предоставляет РНН,Ф.И.О и просит счет-фактуру и накладную,не будет ведь ошибкой, как я поняла все таки выписать и если допустим физ.лицо не дает РНН , а только Ф.И.О как будет правильно написать в накладной просто "частное лицо" или могу указать Ф.И.О без РНН и выдать только расходную накладную без выдачи счет-фактуры,заранее спасибо!
Автор: Рита Добавлено: #53  Вт Окт 12, 2010 00:56:11 Заголовок сообщения: ol4ik1904 говорит: если все таки предоставляет РНН,Ф.И.О и просит счет-фактуру и накладную,не будет ведь ошибкой, как я поняла все таки выписать
Не будет.
Если будете выписывать счет-фактуру, то конечно лучше указать ФИО, чем "частное лицо". Но по большому счету, такие счета-фактуры никого не колышат, потому что по ним НДС в зачет никто относить не будет, а вы в реестре счетов-фактур их отражать тоже не будете. Так что для камерального контроля они е существуют. Думаю, и проверяющих они интересовать по перечисленным причинам не должны.
То же самое касается и накладной.
Поэтому, если физическое лицо счет-фактуру не просит, то вполне достаточно накладной, и что вы там напишите ФИО или "частное лицо" - абсолютно неважно.
Автор: ol4ik1904 Добавлено: #54  Вт Окт 12, 2010 01:33:37 Заголовок сообщения: Спасибо огромное Рита!
Автор: Tana_26 Добавлено: #55  Ср Дек 15, 2010 12:34:53 Заголовок сообщения: Здравствуйте уважаемые!
Как я поняла из выше написанного, с-ф не обязательно выдавать каждому физ.лицу, отлично! Накладную я могу сделать одну за день на всю сумму, тоже отлично! А как быть с ПКО, его я могу создать за день на всю сумму?
Автор: bagira Добавлено: #56  Вт Янв 25, 2011 13:15:47 Заголовок сообщения: Добрый День!
подскажите пожалуйста, если ТОО выписывет только накладную, и ее не отражает в 7приложение, то тогда оборот в 300ф в какой строке указывать в 300,00,001 VI за наличный расчет? я правильно делаю выводы, значит обороты по 7 приложение не обязаьельно дожны равняться суммам в 300ф к начислению?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
подскажите еще комиссия банка в 8прил, не указываем так как нет сч.ф, в 300ф в какой строке нужно указать?
Автор: Гульнура Добавлено: #57  Чт Сен 12, 2013 10:21:24 Заголовок сообщения: Здравствуйте! Уважаемые профи! Подскажите пожалуйста, мы то же реализуем товары на частное лицо, я делаю реализацию, счет фактуру нет, у меня оборот по реализации 300.00.001 строка за 2013г. будет больше приложении 300.07 верно да?
Автор: anginaa Добавлено: #58  Чт Сен 12, 2013 10:30:26 Заголовок сообщения: Да, будет расхождение на сумму реализации частным лицам
Добавлено спустя 29 минут 35 секунд:
Дополню свой ответ, у нас в феврале 2013 пришло уведомление с такой формулировкой :
В ходе проведения камерального контроля Вами в нарушение Правил составления налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00) № 611 от 25.12.2008 г. допущено некорректное заполнение ФНО 300.00 за 1, 2, 3 кварталы 2012 г., в связи с чем Вам необходимо устранить данное расхождение. за первый квартал 2012 г. - третий квартал 2012 г.
съездили в налоговую, выяснилось, что у нас расхождения по этим строкам, написали ответ с указанием сумм по кварталам и причинам несоответствия и сдали в канцелярию, до сих пор нас не трогают по этому вопросу.
Автор: Гульнура Добавлено: #59  Чт Сен 12, 2013 11:03:27 Заголовок сообщения: спасибо понятно
Автор: Рushkin Добавлено: #60  Чт Сен 12, 2013 13:58:16 Заголовок сообщения: Правила составления налоговой отчетности (декларации) по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00)
Цитата: 39. Не отражаются в Реестре счета-фактуры, выписанные в адрес нерезидентов, не осуществляющих деятельность в Республике Казахстан, в том числе через филиал и представительство, а также выписываемые в адрес физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей.
Даже если и выписывается счет-фактура на физическое лицо, в реестре не отражается.
Автор: Гульнура Добавлено: #61  Чт Сен 12, 2013 14:25:54 Заголовок сообщения: Да логично ИИН не будешь же требовать с каждого покупателя
Автор: bota2012 Добавлено: #62  Вт Сен 17, 2013 14:14:19 Заголовок сообщения: bagira говорит: подскажите еще комиссия банка в 8прил, не указываем так как нет сч.ф, в 300ф в какой строке нужно указать?
Добрый день!
У меня тоже такая беда. Расхождения по КПН и НДС в части приобретения,
не идет на сумму комиссии банка, которую взяла на вычеты , на комиссию банка нету счетфактуры,
как объяснить в налоговой, что предоставить? Карточку счета 7211 (комиссия банка) ?
Автор: Lola Добавлено: #63  Вт Сен 17, 2013 15:23:40 Заголовок сообщения: bota2012 говорит: У меня тоже такая беда. .
bota2012, это не беда. Я в банк ничего не предоставляла. Просто включила услуги банка в строку 300.00.16 (товары и услуги, приобретенные без НДС) и написала пояснительное письмо. Претензий не было со стороны налоговиков.
Добавлено спустя 47 секунд:
Lola говорит: Я в банк ничего не предоставляла. - не в банк, конечно, а в налоговую. Извиняюсь за описку.


  


Служба поддержки WWW.BALANS.KZ



Источник: http://balans.kz/topic14074.html?print=yes


Поделись с друзьями



Рекомендуем посмотреть ещё:



Изготовление чеков в Москве Купить товарные чеки Игрушечная еда своими руками


Как сделать фактуру Как сделать фактуру Как сделать фактуру Как сделать фактуру Как сделать фактуру Как сделать фактуру Как сделать фактуру Как сделать фактуру

ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ